帆软第一届数据生产力大奖赛

【华友钴业】用帆软打造阿米巴经营管理平台

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一、项目基本信息

公司名称:浙江华友钴业股份有限公司

项目名称:阿米巴核算平台建设项目

项目负责人:运营管控部 袁忠

平台访问量情况:日均上千次


二、项目背景

华友钴业从多年前就开始研究和推行阿米巴经营管理。依据“动车组思维”,将动力装置分散在动车组的不同部位,并行前进。放到企业经营中,也就是将经营的责任和使命分散到不同部门,希望从全公司层面从战略、战术到战斗层面的系统贯穿,培养员工的正确思维方式,同时培养更多有经营意识的人才。

在研究中,我们发现阿米巴的经营理念很多和公司实际经营情况不符,但是大方向是对的,于是我们就自己琢磨出适合我们自己的阿米巴。


华友钴业的阿米巴落地依据“分、算、奖”三个原则:

分:科学分巴,经营清晰。分巴很讲究,分得细难以管控,分得粗会达不到阿米巴经营的目标。

算:核算精准,高效核算。致力于把每个单元都算得更加精细。

奖:价值引导,激励精准。阿米巴需要奖励,做出了成绩不给奖励,在群众中推行阿米巴会没有动力。


其中,在“算”的过程中,需要出具阿米巴报表。但是阿米巴的报表数据过程复杂,工作量大、手工作业效率低下、准确性存疑。所以为了确保阿米巴报表数据的准确性,简化数据核算的工作量,确保每个数据都是准确且经验证的,拟建立统一的阿米巴核算平台。

于是,我们通过帆软建立了一套阿米巴核算平台。每个月的1号,通过帆软出报表,然后每个部门按照标准,对整个巴的收益、支出、盈利以及调整后的盈利做出报表,给公司汇报,哪些巴是产生利润的,哪些巴是亏损的。


三、应用场景

目前,我们通过FineReport搭建了阿米巴核算平台,规划了定价管理、经营数据上报、各巴核算企业经营分析体系等模块。

下面举例一些报表的应用场景:


1.阿米巴组织架构划分

合理的分巴,实现不同类型的巴的核算体系。

我们将整个集团分了4个巴:职能费用巴、生产成本巴、生产费用巴、经营利润巴。总计划分了41个职能费用巴,36个生产成本巴,20个生产费用巴,6个经营利润巴,实现国内阿米巴核算全覆盖的半年度工作目标。


2. 经营驾驶舱

以下是用FineReport搭建的阿米巴的经营驾驶舱大屏。这张报表是给经营者看的,能实时看到每个月的收支情况和收益变化,深受管理层的赞赏。


3. 各巴年度核算统计

这张报表汇总了每个巴的核算数据。通过这张报表可以看到每个巴当月和当前年度的收入、支出、利润和单产。拿实际月度核算数据和计划数据做对比,可以看到哪些巴盈利了,哪些巴亏损了。


4.月度经营分析报告

集团的每个成本巴,利润巴,都可以在平台上下载到明细的、通过帆软FineReport每一个数据的变化都可以通过报表钻取的方式找到原因。


5.阿米巴经营分析报表

此为阿米巴与管理层对接的“桥梁报表”,按照”P-D-C-A”闭环分析模型,管理层用它查找问题,总结原因,业绩评价、制定改善任务、形成新的经营计划。



四、价值阐述

目前,通过落地阿米巴经营核算平台,我们实现了:

l   核算自动化和标准化;

l   各业务数据分析口径统一,实现大家方向一致、目标一致;

l   实现流程优化、质量管理、成本控制、供应协同方面的提升。


现阶段成果——业务经营

l   员工自主性得到提升

l   内部核算更加清晰

l   整体成本增长率有效控制

l   内部正在发生由管理到经营的变化


现阶段成果——信息化方面

l   系统:自动核算系统已完成,核算自动化,核算方便及时,查看随时随地

l   数据:经营数据质量、完整性、粒度大幅提升。

l   意识:大家用信息化,看数据,聊数据意识大大增强。


小故事:

我们在去生产车间实施项目的时候,同事是这么说的:以前我们从仓库领着配件到生产车间,对于零件用或不用都无所谓。现在如果我从仓库领着配件到生产车间,生产车间就会明确要求,如果领多了必须及时返库,因为这会直接体现在成本变化上,反应到报表上,大家一看就知道。这会影响后续的利润分配,所以大家会很自觉。


五、项目总结

关于企业导入阿米巴,不仅要注重业务的规划,也要注重信息化尤其是数据方面的配合。我们总结了以下经验:

1、业务方面要:

--制定清晰明确的核算规则

--明确哪些属于成本巴,哪些属于利润巴

--规划要统一,落地分步走

--制度并行,保障执行力度


2、信息化要:

--清楚当前数据质量

--做好与财务等部门的配合

--选择合适的软件商合作

--制定数据和系统的维护管理制度


选型帆软,一方面华友需要软件在功能上需要能够自动核算、层层钻取的功能;能跟现有系统无缝集成;

尽可能少的对现有系统做改造,最好具备一定的经验。

而帆软的数据填报功能,弥补了我们现有系统数据不全问题,可无缝对接现有CRMERP等系统,使用简单,开发少,并且在在阿米巴项目方面具备一定经验。


六、未来规划

未来,我们也将会和帆软报表通力合作,先根据公司业务发展需要,将现有ERP替换成SAP

优化阿米巴经营系统的功能,包括跟SAP等系统的对接。

加强数据价值应用,通过数据分析,提升数据在企业管理,领导决策方面的价值。

增加移动和大屏应用,提升数据、报表应用的便捷性,提升数据即视感。


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